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      生產(chǎn)一致性控制計劃是工廠為保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性而形成的文件化的規(guī)定。應(yīng)包括：

      1 職責(zé)

      工廠應(yīng)規(guī)定與強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證活動有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系，且生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在組織內(nèi)指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人（或相應(yīng)的機(jī)構(gòu)或人員），無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：

      a)負(fù)責(zé)建立滿足強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；

      b)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；

      c)建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；

      d)建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。

      質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有充分的能力勝任本職工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可同時擔(dān)任認(rèn)證技術(shù)負(fù)責(zé)人。

      2 工廠為有效控制批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)和型式試驗樣品的一致性所制定的文件化的規(guī)定。

      3 工廠按照車型系列，并針對不同的結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)過程，對應(yīng)《實施規(guī)則》中各項相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)制定下列文件:

(1) COP試驗/檢查計劃

企業(yè)應(yīng)對于認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的產(chǎn)品各項安全質(zhì)量特性進(jìn)行識別，并在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品安全特性進(jìn)行必要的試驗或相關(guān)檢查，以確認(rèn)持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對于試驗/檢查的內(nèi)容、方法、頻次、偏差范圍、結(jié)果分析、記錄及保存均應(yīng)編制文件化的規(guī)定，報CCAP技術(shù)判定并認(rèn)可后嚴(yán)格按計劃實施。

(2) 關(guān)鍵零部件/材料控制計劃

企業(yè)應(yīng)依據(jù)各項認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，識別外購的關(guān)鍵零部件、材料、總成，制定關(guān)鍵零部件/材料清單，以確保所有被識別的標(biāo)準(zhǔn)都能得到有效控制，不被遺漏。關(guān)鍵零部件清單參考《實施規(guī)則》附件3附錄1《車輛結(jié)構(gòu)與技術(shù)參數(shù)》中的A類參數(shù)，制造商可根據(jù)產(chǎn)品特點及標(biāo)準(zhǔn)的控制方式不同，對關(guān)鍵零部件的項目進(jìn)行調(diào)整，最終以經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審批的控制計劃為準(zhǔn)。采用非量產(chǎn)模式獲證且不編寫控制計劃的企業(yè)，其關(guān)鍵部件的控制項目及要求不得低于上述附件3附錄1中的A類參數(shù)的要求，對于自制的關(guān)鍵零部件和材料，納入關(guān)鍵生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。

(3) 關(guān)鍵制造過程、關(guān)鍵裝配過程、關(guān)鍵檢驗過程控制計劃

根據(jù)產(chǎn)品特性和生產(chǎn)工藝，識別出關(guān)鍵制造過程、關(guān)鍵裝配過程、關(guān)鍵檢驗過程，并確定其工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制要求。

對于不在工廠現(xiàn)場生產(chǎn)的部件、材料、總成，以及不在工廠現(xiàn)場進(jìn)行的制造過程、裝配過程、檢驗過程，均視為關(guān)鍵部件或關(guān)鍵過程，應(yīng)在計劃中特別列出，除應(yīng)說明實際控制的部門和所在地點外，還應(yīng)詳細(xì)說明控制方式。

對于認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)中對生產(chǎn)一致性控制有規(guī)定的項目，生產(chǎn)企業(yè)的控制規(guī)定不得低于標(biāo)準(zhǔn)的要求。

如對于生產(chǎn)一致性控制計劃雙方持有異議，經(jīng)過討論企業(yè)與CCAP仍未能達(dá)成一致，制造商在同意并保證配合CCAP進(jìn)行產(chǎn)品后續(xù)抽樣試驗復(fù)核的前提下，可向CCAP提交確保生產(chǎn)一致性和后續(xù)復(fù)核措施的保證函，CCAP可接受制造商的COP檢驗計劃。

      4 工廠對于產(chǎn)品試驗或相關(guān)檢查的設(shè)備和人員的規(guī)定和要求。

企業(yè)應(yīng)針對涉及COP試驗或相關(guān)檢查的設(shè)備和人員制定文件化的規(guī)定和要求，包括試驗/檢查用設(shè)備的型號規(guī)格、精度、檢定或校準(zhǔn)要求；以及試驗/檢查人員能力和培訓(xùn)要求。

      5 工廠對于生產(chǎn)一致性控制計劃變更、申報與執(zhí)行的相關(guān)規(guī)定。

除涉及COP試驗或檢查、關(guān)鍵件以及影響產(chǎn)品一致性及標(biāo)準(zhǔn)符合性的項目需要事先向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報外，其他項目如：關(guān)鍵過程控制方式的變更、人員和設(shè)備的變更、生產(chǎn)不一致追溯和處理措施的變更等，可在《執(zhí)行報告》中向認(rèn)證機(jī)構(gòu)每年提交一次說明。凡生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生變更的，除在執(zhí)行報告中進(jìn)行變化說明外，企業(yè)還應(yīng)另提供一份新版本的生產(chǎn)一致性控制計劃。

      6 工廠在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致情況時，如何落實在認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下采取一切必要措施，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)的一致性的相關(guān)規(guī)定。

如果認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生國家及地方質(zhì)監(jiān)部門執(zhí)法檢查不合格、CCAP監(jiān)督抽查不合格、產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、產(chǎn)品被召回以及用戶質(zhì)量投訴等情況時，應(yīng)及時報告CCAP并在CCAP監(jiān)督下采取必要措施盡快恢復(fù)一致性。

      7 工廠在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致情況時，所采取的追溯和處理措施的規(guī)定。

對于已發(fā)生的產(chǎn)品不一致的追溯，應(yīng)包括已銷售出廠及庫存的成品、半成品、在制品和庫存零部件或原材料，并應(yīng)對追溯和處理措施的結(jié)果予以記錄。

      8 對于生產(chǎn)一致性保證能力和產(chǎn)品實際狀況以及遵守強(qiáng)制性認(rèn)證要求的信用水平好的生產(chǎn)企業(yè)，工廠應(yīng)說明為確保產(chǎn)品持續(xù)滿足強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證涉及標(biāo)準(zhǔn)的要求，所采取的可靠性控制的方式和驗證的方法及相關(guān)記錄的具體規(guī)定。

      企業(yè)應(yīng)列出涉及可靠性控制與驗證的內(nèi)容、方法、頻次、偏差范圍、結(jié)果分析、記錄及保存的文件化的規(guī)定，企業(yè)有相關(guān)文件的應(yīng)列明文件號，并提交文件；無相關(guān)文件的，應(yīng)在本計劃中詳細(xì)說明。

      對于上述第1、2條以及第4~8條的一致性控制的各項管理要求，企業(yè)可以單獨形成文件化的規(guī)定，也可以在其他各項管理文件中覆蓋《實施規(guī)則》中的相關(guān)要求。

      認(rèn)證委托人應(yīng)根據(jù)自身生產(chǎn)和管理特點確定控制要求。企業(yè)在編制生產(chǎn)一致性控制計劃時，可參考CCAP有關(guān)一致性控制計劃編制的相關(guān)指導(dǎo)文件。

一． 生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告編制要求

      生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告是工廠每年提交的生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行情況的文件說明。應(yīng)在預(yù)定的工廠現(xiàn)場跟蹤檢查日期前2個月向CCAP提交。報告內(nèi)容應(yīng)包括：

       1、 本年度工廠基本情況概述

       （1） 工廠基本信息：

      包括制造商、生產(chǎn)廠名稱、地址等，如有變化應(yīng)重點說明；

      （2）生產(chǎn)能力： 包括廠房建筑面積、主要生產(chǎn)設(shè)備、人員數(shù)量、生產(chǎn)能力有無變化，如有變化應(yīng)說明；

      （3）本次監(jiān)督覆蓋的產(chǎn)品認(rèn)證證書（包含有效證書及本年度擴(kuò)項、變更的證書、暫停、注銷、撤銷的證書），如證書數(shù)量較多可另附頁。

（4）本年度COC證書打印及使用情況；

（5）本年度CCC標(biāo)志領(lǐng)取及使用情況。

2、生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行情況

（1） 企業(yè)應(yīng)對照計劃逐項說明整車COP計劃完成情況，其中對于COP定期檢查的項目，按一致性控制計劃執(zhí)行情況列表說明。

如未能按計劃完成，應(yīng)重點說明原因；

      （2）關(guān)鍵零部件/材料一致性控制計劃執(zhí)行情況

      ●關(guān)鍵零部件/材料供應(yīng)商管理，

      ——重點說明關(guān)鍵零部件/材料的供應(yīng)商及其產(chǎn)品的變更控制情況，如有新增供應(yīng)商，應(yīng)說明對于新增供應(yīng)商的選擇、評價情況；

      ●關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)貨檢驗/檢查控制計劃執(zhí)行情況

      ——關(guān)鍵零部件/材料的檢驗項目、方法、頻次的變化情況：

      ——關(guān)鍵零部件/材料進(jìn)貨檢驗執(zhí)行情況，關(guān)鍵零部件供應(yīng)商提供的檢測報告的驗證情況，包括CCC認(rèn)證或CNCA認(rèn)可的自愿性認(rèn)證的零部件，證書與產(chǎn)品的一致性以及證書有效性的驗證情況；檢驗/檢查是否嚴(yán)格按照控制計劃規(guī)定要求執(zhí)行；

      ——關(guān)鍵零部件和材料不合格品的標(biāo)識、追溯及處置情況。 

      （3）關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程的控制情況

      ●關(guān)鍵過程的變更情況（包括工藝路線變更、生產(chǎn)工藝變更、生產(chǎn)設(shè)備變更、檢測設(shè)施變更以及控制方式變更等），以及相應(yīng)控制文件的變更修訂情況；

      ●關(guān)鍵過程的工藝參數(shù)、產(chǎn)品特性的監(jiān)視和控制情況，重點說明發(fā)生不一致時的處置情況及對產(chǎn)品一致性的影響。

          （4）產(chǎn)品試驗或相關(guān)檢查設(shè)備、人員情況

      ●產(chǎn)品試驗或相關(guān)檢查的設(shè)備是否發(fā)生變更；

      ●產(chǎn)品試驗或相關(guān)檢查的設(shè)備定期校準(zhǔn)和檢查情況說明,列出計量合格檢定證的機(jī)構(gòu)和證書編號；

      ●檢驗和試驗的儀器設(shè)備的操作規(guī)程是否發(fā)生變化。

      ●產(chǎn)品試驗或相關(guān)檢查的的生產(chǎn)人員、檢驗人員的資質(zhì)、能力的確認(rèn)情況以及培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)計劃等。

           （5）生產(chǎn)一致性控制計劃變更、申報與執(zhí)行情況

      ●生產(chǎn)一致性控制計劃及相關(guān)文件的變更及執(zhí)行情況：

      企業(yè)的生產(chǎn)一致性控制計劃及相關(guān)文件（包括涉及的產(chǎn)品一致性控制程序，COP計劃、關(guān)鍵零部件或關(guān)鍵過程控制計劃內(nèi)容及引用的企業(yè)文件、各項管理控制文件等）的變更情況，上報認(rèn)證機(jī)構(gòu)情況及執(zhí)行情況；

      ●如發(fā)生認(rèn)證要求變更，如標(biāo)準(zhǔn)換版，企業(yè)的控制計劃及各項相關(guān)文件是否相應(yīng)進(jìn)行修訂及工廠執(zhí)行情況。

      （6）產(chǎn)品出現(xiàn)不一致時恢復(fù)、追溯及處理措施

            如在本年度中發(fā)生了生產(chǎn)不一致情況，包括關(guān)鍵零部件/材料檢驗、成品檢驗、COP檢驗/檢查等各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)不一致時，應(yīng)說明：

           ●對于已發(fā)生不一致的產(chǎn)品（包括已銷售出廠及庫存的成品、半成品、在制品和庫存零部件或原材料）的追溯處理措施及記錄；

           ●發(fā)現(xiàn)不一致時向認(rèn)證機(jī)構(gòu)的說明，包括不一致發(fā)生的原因、處置措施和結(jié)果；包括產(chǎn)品召回情況的詳細(xì)說明；

           ●顧客投訴記錄、問題以及處理方法；

           ●工廠采取的糾正措施和預(yù)防措施。

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